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海口市審計局2017年工作总结
作者:    文章來源:辦公室    更新時間:2017-12-20
  2017年,我局在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,緊緊圍繞中心工作,加大審計監督力度,全面依法履行審計監督職責,深入推進審計全覆蓋,全力服務國際化濱江濱海花園城市建設,各項工作取得較好成績。

  截止2017年11月,我局共完成政策、財政、經責、民生、投資等計劃項目和交辦項目184個,審計查出問題金額168.21億元,較去年同期增加28.91億元,增長20.75%;核減工程造價4.01億元,發現問題143個,提出整改建議205條,移送違法違紀案件線索3宗。

  我局2016年度全市依法行政考核先進單位,績效考評獲“優秀”等次,1名同志獲嘉獎;雙創”包點居仁坊社區獲評“全國文明單位”;榮獲省審計廳“審計信息宣傳工作先進單位”獎;1個審計項目榮獲省審計廳“2017年優秀審計項目”獎。1名同志獲審計署時代經濟出版社“審計宣傳工作先進個人”稱號,2名同志獲省審計廳“審計宣傳工作先進個人”稱號,1名同志撰寫的審計案例獲省審計廳“2015至2016年度優秀審計案例”獎。2名同志分別榮獲市直機關工委“優秀共産黨員”、“優秀黨務工作者”稱號。

  一、積極履行審計監督服務保障職責

  緊緊圍繞黨委政府中心工作,以提高發展質量和效益爲中心,以推進供給側結構性改革爲主線,圍繞“發展、改革、安全、績效”目標,克服審計力量少、任務重的困難,積極履行審計監督服務保障職能。

  (一)聚焦防控風險,深化財政審計。

   2016年度市本級預算執行審計中,關注財政運行中的不安全因素和潛在風險,同時以“1+N”項目形式,開展市教育局、市園林局、市工商聯、市衛生局、市供排水管理處等5家單位2016年度預算執行情況審計及2016年度國家基本藥物制度專項補助資金、國家基本公共衛生服務補助資金、海口市教育費附加和地方教育附加等4項專項資金審計。審計發現了我市受財力限制、未能及時清理預撥經費結余129.38億元和我市政府綜合債務率超過風險預警水平的問題,引起了市政府的重視。

   加大延伸審計的深度,下沈至二三級預算單位,發現市橋管公司違規使用橋梁日常維修養護經費66.84萬元等7個問題,做出審計決定要求將資金及時退還收回本級財政並調整賬務處理。

  對關系群衆切身利益的教育、醫療資金高度關注,審計揭露了我市各社區衛生服務站(中心)財務核算不真實,存在虛高基藥銷售占比問題,分析了造成問題的原因,並提出了規範建議;揭露了教育費附加資金年末結轉結余過大、四家市管幼兒園擠占挪用入園幼兒夥食費等問題,爲提高資金使用效益和促進我市教育事業和諧發展提供了有效的審計監督。

   (二)聚焦維護公平,深化民生審計。

  1.組織開展2016年保障性安居工程跟蹤審計。以維護人民群衆住房保障權益爲出發點,高度關注涉及群众切身利益的棚户区改造项目,對市房屋征收局等6部门及红城湖等3个棚改项目进行了重点审计,對永秀花园等3个2016年度以前已开工建设的保障性住房项目进行了有针對性地审计核查,并延伸调查了10户垦区危房改造家庭和50户农村危房改造家庭。审计發現棚户区改造多记多付补偿款等问题16个,涉及金额7.7亿元,责成处理2人。审计發現的问题引起有关单位高度重视,審計發現的问题已整改9个,整改金额5.38亿元,談話提醒4人,纪检部门立案调查8人。

  2.組織開展2016年“電母”台風救災資金跟蹤審計。爲督促促進救災資金切實用于災區和受災群衆,審計重点关注救灾资金是否足额拨付、有无虚报冒领的問題,發現705.88萬元救災資金支出進度緩慢及個別單位使用救災資金發放工作補貼等3個問題,督促相關單位邊審邊改,促進救災資金規範管理。

  3.組織開展扶貧資金專項審計調查。根據海口市“十三五”精准扶貧政策跟蹤審計工作方案及省審計廳的工作要求,從“五個方面”、圍繞“六個精准”,我局派出審計組與各區扶貧審計組合計22名審計人員,到19個鄉鎮、40個職能單位、18所學校進行抽查,抽審扶貧項目323個,入戶調查157戶。核查精准識貧情況,扶貧資金的籌集、分配、支出和績效情況、整村推進工作進展情況、教育扶貧政策措施制定落實情況、教育扶貧資金管理和发放情况等,審計發現12戶貧困戶識別不精准、違規享受財政扶貧資金,部分區教育部門錯發、漏發及未足額發放教育扶學補助資金等15個問題,涉及資金206.3萬元。

    (三)聚焦规范权力运行,深化经济责任审计

  緊扣領導幹部履行經濟責任的權責清單這條主線,關注領導幹部在行使權力運行中存在的突出問題,著力促進領導幹部守法、守紀、守規、盡責,保障市委市政府中心工作目標的順利實現。

  對市城投公司、市園林管理局、市工商聯、市供排水管理處4個單位5名領導幹部進行了經濟責任審計。關注被審計對象在執行國家經濟政策、財政財務管理、履職盡責等方面的情況,共查出違規金額1,097.65萬元,管理不規範金額6,701.37萬元,核定領導者應負主管責任金額2,811.71萬元,領導責任金額5,187.76萬元,提出審計建議14條,有效促進了我市黨風廉政建設和經濟社會的健康發展。

  积极探索开展自然资源资产责任审计。党的十八届三中全会首次提出通过建立领导干部自然资源资产离任审计经常性审计制度完善生态文明体制建设,根据《中共海南省委关于进一步加强生态文明建设 谱写美丽中国海南篇章的决定》的要求,按照省厅统一部署,我局首次组织开展了秀英区党政主要负责人自然资源资产责任审计,积极探索自然资源资产责任审计新路子。审计發現了辖区内破坏林地采矿、违规占用公益林地查处不到位、绿化寶島重造林輕管護的現象,以及未能有效解決占用公益林和林地等遺留問題。通過審計,促進了領導幹部切實樹立綠色發展理念和自然資源資産節約集約利用,保障了海口生態環境安全。

  (四)聚焦提升績效,深化政府投資審計。

  1.積極開展中央投資項目、政府投資代建項目和PPP項目的跟蹤審計。在以前年度項目跟蹤審計基礎上,繼續對78個項目開展跟蹤審計。突出重點,紮實做好控量控價工作。審計組對工程進度、工程量、造價實施全過程跟蹤審計,現場抽查核對進場施工材料規格及數量,對工程簽證、變更進行調查取證,參加工程的各分項計量審核,并對跟踪项目进行全线的工程量核查。共完成取证单3,302份,图片、影像资料47,309份,工作底稿2,304份,審計月报594份,出具阶段性报告33份。出具整改建议函217份,發現问题571个,其中被审计单位采纳465个,已整改302个。市领导批示要求按审计建议落实整改72份。

  通過紮實細致的工作,跟蹤審計成果顯著:一是審核工程進度款,保障了財政資金安全。嚴格執行清單及定額相關規定,對不能進入計量程序的工程量不予計量,保證了財政資金使用的合法、合規及安全。如在地下綜合管廊項目審計中,審核工程進度款六期,金額5.31億元,核減造價4,946.17萬元,其中已調整2,426.01萬元。二是對隱蔽工程或其他事後難于查證的施工事項均要求建設單位通知審計組及時到現場取證解决了事后审计對隐蔽工程难以确认的問題,为竣工结(决)算审计打下基础。三是對用量大的材料價格同步詢價,節約投資成本。如在道路交通工程领域,審計组對工程投資影響最大的瀝青砼進行多方詢價,取證價格普遍比概算低20元/m3以上。

  2.加強竣工結算審計。共完成结算项目161个,送审金额28.86亿元,审定金额24.85亿元,核减金额4.01亿,核减率13.89%。审计重点关注工程造价的真实性,揭示了现阶段竣工结算审计存在的主要问题:一是部分项目存在虚报冒领现象,二是部分项目超计划投资,三是部分项目前期勘察、设计未按程序进行公开招投标,部分项目不按基本建设程序建設。结合發現问题,審計提出处理意见155条,各被审计单位都诚恳接受并认真加以整改。

  (五)聚焦政令暢通,深化政策措施貫徹執行情況跟蹤審計。

  持续关注国家重大政策措施贯彻落实情况,我局今年所有审计项目均将国家重大政策措施贯彻落实情况作为重要内容开展审计。全年累计投入工作量2177人·日,抽查了66個單位339个项目,發現问题23个,提出建议15条,促进减少审批前置条件、审批环节1个,停止或取消收费1项,促进出台、完善配套政策,建立健全规章制度3项,为重大政策措施有效落实保驾护航。

  1.組織海口市2015-2016年政府購買棚戶區改造征收服務專項審計調查。从政府购买征收服务情况、政府支付征收服务费用情况、征收承接主体完成征收服务情况等3大方面,對我市2015-2016年启动实施的15 个棚户区改造项目开展了调查,涉及资金583.63亿元,發現了承接主体均未能提供棚改服务台账的問題,其中拆迁劳务公司存在征收测量数据不够准确,综合调查履职不到位,未能较好的为购买主体把控风险以及评估公司出具的评估报告對装修档次普遍高估等问题。

  2.開展海口市部分重點項目推進情況審計調查。對省道S302翁美线海口三仙公路改造项目,海口市响水河、红城湖等4个水体水环境综合治理 PPP 项目,海口综合保税区标准厂房一期项目,琼山区文化馆综合大楼 PPP 项目等4个市重点项目的推进情况进行了审计调查,重点调查了工程项目计划执行进度,發現了项目前期手续履行不完善、项目进度推进缓慢等问题,分析了原因并提出审计建议,助力我市重点项目順利推进。

  3.實施爲民辦實事十大事項跟蹤審計調查。高度關注为民办实事15大事项的17项任务的进展情况,發現了项目进展缓慢、工程施工合同不规范等问题,有力推进了项目实施。

  (六)聚焦三公經費,深化國有企業審計。

  为摸清中央八项规定颁布后,我市国有企业的“三公”经费开支情况,我局组织了市属国企2014-2016年度“三公”经费开支情况审计调查和城市建设投资有限公司2016年资产负债损益情况审计。抽查33家国有企业,發現了部分企业公款吃喝现象依然存在,公务接待费开支和发票报销手续不完善,普遍存在无接待事由、對象、人数等公务接待要素不齐问题;公车运行成本偏高,部分企业公车油料费支出过高;多数单位节日职工福利发放不规范,奖励名目繁多,范围过大,存在效益稍好的多发、效益差的少发、不发的苦乐不均现象,有的企业存在变相发福利问题。對3起涉嫌公款吃喝等違紀問題移送至紀檢部門,現已處理6人。

  (七)聚焦事前預防,深化服務政府決策。

  1.積極爲政府決策提供審計建議。截止11月,我局參加政府研究重大項目、重大合作、産業扶持等問題的會議392次,對790個決策事項、56件兩重一大議題、65件常務會議題提出了意見和建議,充分發揮了審計事前預防作用。

  2.赴廈門市考察學習項目快速推進工作機制。根據市政府領導的指示精神,我局會同發改、財政、住建、法制、園林、市政管理局相關負責人赴廈門市學習考察快速推進政府投資項目的主要做法和經驗。通過座談、參觀“金磚會議”期間實施的部分項目,對廈門市組織推進項目的方式、項目前期工作、執行基本建設程序和建設成本控制等方面有了基本的了解,梳理了5點主要做法,針對我市快速推進項目提出3點建議,受到市政府領導的認可。

  3.開展市屬公共衛生系統機構調整財務收支和資産清查審計。市衛生局下屬的海口市疾病預防控制中心等5個單位2015年1月至2016年6月的財務收支和資産清查情況審計,發現问题37个,管理不规范金额2,305.42万元,服务保障了我市公共卫生系统改革。

  二、大力推進審計整改和結果運用。

  (一)建立了審計整改責任工作機制。落實“一把手”責任制,明確各單位“一把手”为落实审计整改工作的第一责任人,對审计整改事项要亲自研究部署,亲自抓。

  (二)建立了審計整改報告制度。市人大常委會關于年度審計工作報告的決議和審議意見明確要求市政府及有關部門紮實抓好整改工作,並將整改情況和處理結果向市人大常委會報告。

  (三)建立了整改定期報送制度,推行審計披露問題“清單制度”及落實審計整改“銷號制度”。對审计發現问题实行动态管理,凡涉及到有整改任务的单位,在规定时限内未完成整改的,要定期向我局报送最新整改情况直至问题整改完毕。

  (四)建立了審計整改工作督查機制。對审计披露的問題,市政府多次召开专题会议进行研究部署,今年三级审计工作报告披露问题的整改工作被列入市政府常务会议议题,市政府将审计整改落实列入政府督查工作事项,對未按规定落实整改或整改不力的单位,将對主要负责人进行问责。

  (五)推行審計整改結果通報和公告制度。强化审计整改的跟踪检查,對被审计单位整改不彻底、走过场的,由审计機關及时报告市政府。對问题特别严重的,建议督查部门在一定范围内进行通报批评。要求各单位将审计整改结果在本单位网站上进行公告,充分发挥社会舆论参与审计整改的监督作用,提高审计整改效果。

  (六)堅持標本兼治,建立長效機制。要求各单位在整改过程中重视分析问题产生的原因,吸取教训,举一反三,完善制度,健全机制,加强管理,防止类似问题再次发生。全年共提请市政府召开审计整改专题会议6次,代拟整改通知、整改会议方案、会议汇报材料、会议纪要23份,审核汇总审计整改报告、公告11份。目前,審計署、省审计厅审计發現的大部分问题我市在整改期限内基本能够完成整改。电影公社项目、灵山棚改项目、江东大道(二期)工程、南渡江片区防涝工程等长期挂账的问题整改获得审计署深圳特派办认可销号。通过审计整改,纠正问题金额3.16亿元,其中促进增收节支1.77亿元,促进市政府及各职能部门出台完善16项制度措施。

  三、深入推進審計方式創新,加強審計組織管理

  组织召开全市审计工作会议,从贯彻落实改革要求、充分发挥审计监督保障职能、推进审计自身发展等几个方面,對2017年全市审计工作精心谋划部署,为全面建设国际化滨江滨海花园城市提供有力的审计监督服务保障。

  (一)深入推進審計方式創新。

  创新开展国有企业董事长、总经理经济责任同步审计。 在总结国有企业主要領導人经济责任履行情况审计经验的基础上,结合国有企业领导干部履职特征、分工特点和履职年限,采取一同编列审计计划、一同制定审计方案、一同下达审计通知、一同组织审计力量、一同安排审计进度、一同出具审计结果报告的“ 六个一同”审计模式,董事长与总经理履责同审,将按照权责一致的原则,根据董事长和总经理的职责不同、分工各异、权限各有大小的特点,分别對董事长和总经理的履责进行客观的审计评价。

  (二)紮實推進技術方法創新。

  充分运用地理信息技术开展自然资源资产责任审计工作,通过對林业、水务、国土等部门的自然资源资产项目文本资料、图件资料、数据库资料的采集,結合最新遙感影像及相關測繪數據和全球定位GPS系统,开展叠加分析。發現林地、采礦用地、公益林、造林變化情況再進行现场查勘,發現自然资源资产管理使用中存在的违规问题,提高了审计质效。

  (三)大數據審計工作取得新進展。

  为适应审计发展新常态,健全大数据审计机制,经市机构编制委员会批准,在海口市工程项目审计中心加挂海口市电子数据审计技术中心牌子,增设正科级內設機構“数据分析室”,增加财政预算管理事业编制4名。在人员紧张的情况下还派出3批次10人參加省廳組織的大數據培訓,爲我局大數據審計工作進一步發展打下了坚实的基础。在扶贫审计项目中主动运用大数据思维,将财政、住建、教育、民政、国土和车管所等部门采集的数据与扶贫建档立卡贫困户数据进行比對、筛选、分析發現建档立卡贫困人员疑点信息767条,并进行抽查核实,极大提高了审计效率。

  (四)紮實推進政府投資項目審計轉型升級。

  自《关于加强我省公共投资审计工作的意见》出台以来,我局主动向市政府汇报文件内容,从上级审计機關對政府投资审计工作的要求、审计機關职责与权限等方面做好解释沟通工作,积极协调市发改、财政、法制等部门,推动海口政府投资审计转型,获得了市政府的支持。推动《海口市政府投资项目管理规定》出台,改变政府投资项目审计機關“必审制”以及“以审代结(算)”、“以审代补(偿)”的模式。全面清理在审政府投资结算审计和跟踪审计项目。加强与财政部门的沟通衔接,做好政府投资项目结算审核移交工作。

  (五)穩步推進審計全覆蓋。

  對市属28家国有企业的成立时间、规模状况、下属企业设置、内审工作開展情況、以及以前年度接受政府審計的內容與時間等信息建檔建庫。出台《海口市經濟責任審計工作聯席會議規定》等4项制度,实行经济责任审计對象分类管理,研究制定轮审计划,为进一步推进经济责任审计、国有企业审计全覆盖,更好地发挥審計在黨和國家監督體系中的重要作用夯實了基礎。

  四、持續發力“雙創”和扶貧工作

  我局以“兩學一做”學習教育爲契機,致力推進城市更新和生態修複,努力打造“雙創”工作升級版,狠抓“雙創”包點中山街道居仁坊社區、機關“雙創”及規範化建設等工作,取得了可喜成績。2016年度“雙創”綜合考核獲全市第20名、包點的中山街道居仁坊社區在“雙創”考評中名列前茅,成爲全市典型示範點,獲“全國文明單位”稱號;局機關規範化建設獲全市第10名,獲2017年一、二季度市“雙創”行政辦公區室內衛生評比流動紅旗。“雙創”工作得了市委市政府及社會各界的高度評價和認可。

  (一)用繡花功夫繡美社區,打造示範社區升級版。

  1.以上率下,支持社區。局领导以上率下先后10次深入“双创”一线开展调研活动,并召开8次“双创”专题工作会议。深入居仁坊社区指导“创卫创文”关键期工作,了解“双创”工作中的难点、瓶颈和突出问题,對工作再研究、再部署、再落实、再监督。

  2.用心用情,繡美社區。我局持續投入,加強居仁坊社區軟硬件改造,在以前年度累計投入500余萬元的基礎上,于今年繼續投入近20萬元用于幫助居仁坊社區制作“雙創”宣傳欄、環境衛生清潔、文明禮儀教育培訓等工作,助力打造“雙創”升級版。

  3.壯大隊伍,服務社區。我局組織機關黨員幹部志願者團隊、居委會志願者團隊、“常青樹”“小當家”志願者隊伍600余人開展“禁煙控煙勸導”、“文明禮儀宣傳”、“公共秩序維護”、“文明交通勸導”等形式多樣的“雙創”志願服務活動,累計組織開展志願活動20次,對社区的不文明、不卫生行为形成合围之势。

  4.營造氛圍,樂融社區。为营造良好“双创”氛围,丰富社区文体活动,我局在居仁坊社区举办传统琼剧演出、老年人周末文艺演出、文明礼仪进社区、庆祝“七一”歌咏比赛等系列文体活动20次,同時与居仁坊社区联合组织了“永利大爆奖网址APP的节日”系列活动,积极参加中山街道组织的“永远跟党走,共筑中国梦”主题歌咏比赛,并荣获一等奖。我局及时建立居仁坊居民“双创”工作微信群,开播“居仁坊之声”广播,有效提高了群众参与度。

  5.嚴防死守,抓牢社區。在“双创”关键期,我局干部职工全员上岗,全力做好迎检工作。一是严格落实领导和包户责任。形成局领导无会议冲突必到社区,班子成员每天排班下点,每日安排干部2人夜间巡查,2名干部日间巡查等长效机制。我局干部职工76人對居仁坊447户居民进行包点到户,像绣花一样“种好自己的责任田”,沿街逐户對175家“六小门店”进行反复排查,巩固创建成果。二是认真辅导创文问卷调查。按照市“双创”工作指挥部发放的调查问卷题目,组织機關干部和社区志愿者向社区商铺、住户开展入户问卷调查模拟演练5次,引导居民全面了解支持“双创”入户调查工作。三是精心准备“双创”台账。對照《测评体系》和《操作手册》,认真组织社区工作人员吃透指标、精准對标,做到“创文”测评项目不丢分、少丢分。

  (二)聚焦目標,打造文明機關。

  爲打造文明機關,我局充分利用辦公場所、網站、LED電子顯示屏、宣傳欄等載體,營造機關良好的“雙創”宣傳氛圍;攜手居仁坊社區開展文明禮儀培訓,倡導幹部職工和社區幹部居民文明用語、禮貌待人,微笑服務工作日每天上午10點准時組織幹部職工參加機關工間操活動,並在2017 年海口“双创杯”市直属機關工间操比赛中荣获“体育道德风尚奖”每月开展卫生评比并颁发流动红旗,促进機關各处室保持良好卫生状况;每周組織2次羽毛球健身活動,幫助幹部職工以更健康的體魄投入到各項工作中。

  (三)真情真心,投身扶貧攻堅戰。

  我局高度重视精准扶贫工作。党组书记、局长冯明先后率班子成员下乡调研59人次,對贫困家庭进行认真细致的摸底调研,详细掌握第一手资料,根据实际情况先后5次调整帮扶方案,共为8户贫困户制定了65项具体措施,为帮扶對象解决落实问题190余項。安排專人負責幫扶工作,累計下鄉扶貧133次,与村民共同收看电视夜校65期,组织完成调查问卷50余份。累计投入70.93万元帮助村民解决生病就医和孩子上学、就业等难题,帮扶的8户對象,5户已于2016年脱贫,3户将于今年脱贫。经帮扶,8户贫困家庭生活都有明显改善,收入显著提高,脱贫满意度100%。

  五、從嚴履行管黨治黨主體責任

  (一)紮實開展黨的十九大精神學習宣傳貫徹工作。

  我局迅速組織學習貫徹黨的十九大精神,第一時間組織全體幹部職工集體收看黨的十九大開幕會實況直播,第一時間召開黨組會、黨組理論中心組(擴大)會專題學習,第一時間組織各黨小組、各處室學習,我局全體幹部職工認真聆聽了省委黨校黨委書記、常務副校長王和平、省審計廳張震華廳長和馮明局長的專題宣講,並邀請黨的十九大代表馮晖同志爲黨建分片第三協作組成員單位和全市審計系統幹部職工作黨的十九大精神宣講報告。經過多種形式的學習,逐步提高了广大干部职工對十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想的認識。

  精心組織十九大精神宣傳工作,我局將十九大精神在辦公平台、LED顯示屏、宣傳欄廣泛宣傳,並运用好“审计微党课”等新的学习载体,深入开展十九大精神宣传教育活动,打造突破时间、空间限制的“指尖”平台,同時爲切實落實好“黨的十九大精神進農村”的要求,馮明局長到秀英區東山鎮幫扶聯系點溪南村宣講黨的十九大精神,重點解讀黨的十九大報告關于鄉村振興戰略重要內容,並鼓勵大家以新辦法、新路子、新措施推動農村新發展,依靠勤勞的雙手建設好美麗鄉村。

  (二)精心組織“兩學一做”學習教育。

  为深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,做到学习内容、学习人数、学习时间、学习效果“四保证”,我局开展“两学一做”学习教育“回头看”工作,认真落实“两学一做”整改清单督查工作,做到一问题一销号;同時高标准、高质量将制订学习计划、做好学习笔记、开展专题讨论、观看一个栏目、主题实践活动上党课等“十个一”规定动作逐项抓好落实;量身定制“两学一做”专题学习、党总支学习、党小组学习、个人自学的学习计划,坚持每周五集中学习制度,全文学习十九大党章,逐条逐句学习新党章,逐篇学习《实践论》、《矛盾论》等必读篇目,做到专题学习有党员做主题发言,每名党员都撰写心得体会。共组织召开全体党员大会集中学习24次,中心组集中学习12次,党小组集中学习60次,开展专题研讨4次。

  (三)加强機關党建工作。

  1.狠抓黨建主體責任履行。局党组高度重视党建工作,年初认真谋划党建工作,制定工作要点,建立了党组、党总支(党支部)、党小组三紝︷任体系,并在全市审计工作会上将党建工作26项任务清单进行部署。截止11月底,我局召开党建专题工作会议3次。班子成员切实落实“一岗双责”责任,党总支班子成员各司其责,集中精力抓党建各项任务的落实,各党小组组长认真落实总支部署的党建任务,形成一级抓一级,层层抓落实的党建工作格局。

  2.狠抓規範黨內政治生活。我局严格按照《关于党内政治生活的若干准则》的要求,认真执行和落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度,持续开展严肃认真的党内政治生活,努力形成又有集中又有民主、又有纪律又有自由、又有统一意志又有个人心情舒畅生动活泼的政治局面。坚持民主集中制原则,截止11月共召开49次党组会,對人事任免、资金使用、重大工作安排等工作进行研究;严格按照党支部议事规则,召开11次党支部会议,研究制定年度党建工作要点、表彰和推荐优秀党员等工作。召开组织生活会5场次,全体党员干部深入开展批评和自我批评。坚持正确选人用人导向,严格干部选拔任用程序,邀请组织人事等相关部门和群众對干部选任工作进行监督,全年共提拔任用科级干部1人。

  3.狠抓黨員隊伍教育形式創新。我局精心组织第三党建分片协作组成员单位及海口审计系统党员干部到秀英区石山镇施茶村开展“学施茶党建 建过硬队伍”主题活动、开展国家安全形势式教育专题讲座、看展十九大精神专题宣讲等三次主题活动,使党员干部在转变党建工作理念、拓展党建内容等方面受益匪浅;邀请海口市委理论宣讲团成员、海南大学旅游学院博士、副教授刘刚为我局全体审计干部作省第七次党代会精神专题宣讲,帮助全体审计党员干部全面准确地领会省第七次次党代会精神;继续开设“审计微党课”课堂,发送党建知识内容18期。开展“共读好书”主题赠书活动,向全体干部职工赠送省委刘赐贵书记推荐的《学习关键词》等5本图书和反腐力作《人民的名义》,鼓励广大审计干部静心阅读,不断充实自我;此外,还开设了“审计青年微论坛”,设立了“海口审计微榜样”,以多种形式加强审计党员干部的党性教育,不断提升党组织及党员干部的凝聚力和执行力。

  (四)強化黨風廉政建設主体责任的落实。

  1.落实黨風廉政建設主体责任。坚持廉政工作与审计工作同部署、同检查、同考核,切实抓好黨風廉政建設主体责任的落实。年初组织制定了《2017年黨風廉政建設工作要点》,层层分解落实今年党组履行黨風廉政建設主体责任清单确定的14项任务,明确责任领导、处室、人员;实行党风廉洁建设四紝︷任体系,一把手与分管领导、各业务处室负责人、审计人员层层签订廉政建设责任书和廉政承诺书,夯实“一岗双责”基础。

  2.不斷強化審計作風建設。積極落實市委市政府任務履職行權、作風建設集中整治、參與違法建築行爲專項整治要求,高度重視,第一時間召開黨組會議部署履職盡責督促檢查工作,成立領導小組、明確責任,開展自查自糾,制訂了問題整改台賬及措施並進行了整改。在落實市委市政府任務履職行權自查自纠中,發現问题2个,均已經整改或正在整改;在“講政治、守法紀、知敬畏、強作風”集中整治活動中,加大宣傳和自查剖析力度、清理制度文件、組織明察暗訪,開展黨員幹部開展談話談心52人次,談話提醒12人次,收集个人问题清单40份,查找出问题173个,制订了整改措施并认真进行整改,局党组织书记對个人自查剖析材料進行了審核並簽字背書;落實參與違法建築行爲專項整治工作中,共印发了《共产党员和公职人员及其直系亲属参与违法建筑行为情况登记表》71份,局機關和下属单位所有党员干部、公职人员秉着對自己负责,對组织老实的态度如实填报。经核查,我局无个人及其直系亲属(父母、配偶、子女)参与违法建筑、违反“六不准”行为。

  3.建立問題線索移送機制。自2017年1月开始,每月及时将在开展审计项目工作中發現党员干部落实市委、市政府任务履职不到位、行权不规范以及“不干事、不担事”等问题线索转交各问题单位,并督促整改。截止2017年11月,已将审计發現问题21个及整改建议落实情况上报市纪委,以进一步督查办理。同時,认真履行市反腐败协调工作小组成员职责,按月报送协调办案统计报表,确保信息共享,充分发挥审计在反腐倡廉工作中的积极作用。

  4.開展廉潔家庭建設活動。活动期间,我局结合审计工作风险点,与全局副科级以上干部家属分别签订了《家庭廉洁承诺书》共42份,承诺自觉抵制各种腐败的诱惑,为审计事业做出应有的贡献;开展了局主要領導家访班子成员、局分管领导家访分管处室领导、处室领导家访本处室党员干部,党员领导干部和家属共同前往海瑞故居接受反腐倡廉实地教育、观看警示教育片,党员干部家属书写廉情寄语,向党员干部家属赠送廉政书籍等系列活动,深化了廉洁家庭和文明家庭创建,有力推动了党员领导干部和党员干部廉洁家庭建設。

  5.強化審計廉政風險防控。加大對管钱、管物和审计业务等重点岗位的监督力度,进一步落实52个廉政风险点的防控措施。

  (五)加強審計隊伍“六種能力”建設。

  根據審計業務需求,安排幹部參加審計署、省審計廳和市委、市政府的各項培訓67136人次,著力提升审计人员“六种能力”;注重對大数据审计人才培养,在审计任务重、人手严重不足的情况下,仍安排3批10人次赴南京审计大学参加省审计厅组织的“大数据审计培训班”,一定程度上缓解了大数据审计人才不足的突出问题。

  (六)審計宣傳不斷取得新突破。

  截止11月,我局累计撰写、上报审计信息50余篇,《海口要情》、《政务信息》等党政信息采用11篇,《海南审计工作通讯》采用25篇,審計署官方网站采用2篇,《中国审计报》采用1篇,《中国审计》采用4篇,实现我局在审计署各大媒体发布信息工作的新突破。

  (七)積極開展大研討大行動活動。

  按照统一部署,紧紧围绕大研讨大行动“十个方面”的重点内容,结合审计機關工作实际,以“充分发挥审计监督保障作用”为主题,局长领队赴4个区级审计機關开展调研。从如何落实“六个注重”、“六个提升”的要求推进海口审计“十三五”目标的实现、推进审计队伍能力素质提升工程、解决当前基层审计機關存在的突出问题等方面進行了研討。共召開專題會議3次,開展各類調研36次,查擺出6個方面問題,提出17條整改措施,收到各處室提交的研討報告16篇並向市委提交研討報告1篇。

  五、2018年主要工作思路

  2018年海口審計工作的指導思想和總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,認真貫徹落實黨的十九大精神和省委七屆曆次全會、市委十三屆曆次全會精神,緊緊圍繞市委市政府中心工作,加大審計監督力度,全面依法履行審計監督職責,深入推進審計全覆蓋,全力服務國際化濱江濱海花園城市建設。

  1.認真履行重大政策措施貫徹執行情況跟蹤審計職責。緊緊圍繞推進構建“一江兩岸、東西雙港驅動、南北協調發展”的新發展格局,推進城市更新、建設國際化濱江濱海花園城市的決策部署,以監督重大項目建設和民生實事落實爲抓手,開展政策措施貫徹落實情況跟蹤審計,促進市委市政府各項決策部署落到實處。

  2.繼續深化財政預算執行審計。圍繞供給側結構性改革,防範和化解重大風險,堅持穩中求進的總體基調,關注財政支出績效和積極財政政策的實施效果,促進整合專項、盤活存量、優化結構、提高績效,不斷強化預算管理,嚴格預算執行,確保有限的財政資金用在民生項目。

  3.加大經濟責任審計工作力度。加强经济责任审计项目计划协调,落实分类管理制度,科学确定经济责任审计项目;推行经济责任告知制度,使领导干部做到知责尽责;精心组织经济责任审计项目实施,對照权责清单认真研究确定审计目标、范围和重点,全面审查领导干部履职尽责情况,激励干事创业、担当作为,揭示不作为、慢作为、乱作为,规范领导干部经济决策和执行,促进权力规穼λ行。

  4.推進政府投資項目審計轉型升級。严格执行新下发的《海口市政府投资项目管理规定》(海府〔2017〕99号),改变政府投资项目审计機關“必审制”以及“以审代结(算)”、“以审代补(偿)”的模式。全面清理在审政府投资结算审计和跟踪审计项目。加强与财政部门的沟通衔接,做好政府投资项目结算审核移交工作。根据市委市政府中心工作制定政府投资项目审计计划,按照项目审批、招投标、合同审核、现场管理、造价控制、资金财务“六个控制”的要求,推动海口投资审计从数量规模向质量效益转变、从单一工程造价审计向全面投资审计转变、从传统投资审计向现代投资审计转变。

  5.積極推進領導幹部自然資源資産責任審計。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態文明理念,按照統一部署推進領導幹部自然資源資産離任審計,關注領導幹部貫徹執行生態文明建設決策部署和法律法規,履行自然資源資産管理和生態環境保護職責,完成自然資源資産管理和生態環境保護目標的情況,將自然資源資産責任審計和領導幹部經濟責任審計有機結合,推動領導幹部切實履行自然資源資産管理和生態環境保護責任。

  6.加強國有企業、國有資本審計。支持我市國有企業改革,深化國有企業和國有資本審計監督,揭露重大違紀違法、重大履職不到位、重大損失浪費和重大風險隱患等問題,反映發展運營中的突出矛盾和風險隱患,積極提出解決重大問題和推動改革發展的建議,促進國有企業深化改革,提高經營管理水平、做強做優做大,爲國有企業健康發展保駕護航。

  7.強力推進民生審計。牢固树立“以人民为中心”的理念,以人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为审计监督的著力点,加强對扶贫、涉农、社会保障、教育、医疗等民生资金和项目的审计,关注公共资金、公共资产、公共服务的公平合理分配,维护社会公平正义,使人民群众在共建共享发展中有更多的获得感,使改革发展的成果真正惠及全市人民。

  8.完善審計全覆蓋的工作機制。认真研究對公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况审计监督的重点,科学确定审计工作目标對象、内容、范围,制定中长期审计项目轮审计划,充分发挥国家审计、社会审计、内部审计的作用,创新审计组织方式、方法,广泛运用“1+N”审计模式,最大限度挖掘审计潜能,推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。

  9.深入推進依法審計、文明審計。坚持在法定职责权限范围内开展审计工作,严格执行审计准则,完善审计操作规程,严格规范审计取证、资料获取、账户查询等行为。在审计权力边界内加大發現和揭示违法、违纪问题线索的力度,及时移送线索,不能“包打天下”。严格审计事实认定的证明标准,正确适用法律、法规,实事求是定性处理。严格遵守审计职业操守,严肃审计廉政纪律、保密纪律、工作纪律,确实防止“跑风漏气”,做到以理服人,树立依法审计、文明审计的良好形象。

  10.穩妥推進審計改革。按照审计署、审计厅的统一部署,稳妥推进地方审计機關人财物管理改革、审计职业化建设,强化對下级审计機關的领导和指导,深入推进审计一体化建设,注重统筹调配审计资源配置,优化审计项目组织实施模式。大力推进大数据审计改革,不断提升审计揭示问题的能力。推进审计“四分离”改革,逐步建立并完善审计计划、审计实施、审计项目审理、审计执行既相互分离又相互制约的审计业务组织架构。

  11.大力推進審計隊伍能力素質提升工程。持续用力,久久为功,认真分析审计人员能力短板,分层次分类别开展审计职业教育培训。坚持实务导师制,注意运用审计案例教学,加强對年轻干部的“传帮带”,在实践中锻炼和培养年轻干部,不断提升审计人员法治思维能力、揭示问题能力、实证分析能力、组织协调能力、信息经应用能力、风险防控能力等“六种能力”。针對审计干部队伍老化、专业能力缺失等问题,加强与组织部门的协调沟通,推进干部合理流动,不断优化干部年龄和知识结构。

  12.严格落实党建和黨風廉政建設主体责任。始终把思想政治建设放在队伍建设的首位,加强政治纪律和政治规矩教育,认真学习修改后的党章,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格履行管党治党的政治责任,严肃规范党内政治生活,严格落实民主集中制,严格运用“四种形态”,加强审计機關党组织建设,认真落实“一岗双责”,强化审计一线作风纪律督查,严格执行审计“八不准”的工作纪律,切实防范审计队伍风险,打造“信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁”的审计队伍。

  海口市審計局

  2017年12月20

內容編輯:市審計局
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